（原标题：2024年度内部控制评价报告）
江苏日盈电子股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和...
（原标题：2024年度内部控制评价报告）
江苏日盈电子股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
纳入评价范围的主要单位包括母公司及多个全资和非全资子公司，涵盖公司合并财务报表的全部资产和营业收入。评价范围涉及组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等多个方面，重点关注销售业务、采购业务、资产管理等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制制度》开展内部控制评价工作，未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，所有缺陷均已整改完毕。2024年公司进一步完善内部控制制度，2025年将继续优化内部控制制度，强化执行效果。
版权声明
本站属个体站点，非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集，不保证其真实性，敬请自行核实广告和内容真实性，并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果！如有侵权，联系QQ:1755043837
